Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10813 |
08/12/2022 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
595,65 |
595,65 |
595,65 |
| 10814 |
08/12/2022 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.985,93 |
1.985,93 |
1.985,93 |
| 10816 |
08/12/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
19.486,35 |
19.486,35 |
19.486,35 |
| 10817 |
08/12/2022 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
2.636,33 |
2.636,33 |
2.636,33 |
| 10819 |
08/12/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
5.088,38 |
5.088,38 |
5.088,38 |
| 10820 |
08/12/2022 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
712,37 |
712,37 |
712,37 |
| 10822 |
08/12/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.020,33 |
2.020,33 |
2.020,33 |
| 10823 |
08/12/2022 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
424,27 |
424,27 |
424,27 |
| 10824 |
08/12/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
6.293,88 |
6.293,88 |
6.293,88 |
| 10825 |
08/12/2022 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.321,71 |
1.321,71 |
1.321,71 |
| 10826 |
08/12/2022 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
54,51 |
54,51 |
54,51 |
| 10829 |
08/12/2022 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
36,34 |
36,34 |
36,34 |
| 11053 |
13/12/2022 |
LORENI DE FATIMA TAVARES DA SILVA SCHWANTES |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 11054 |
13/12/2022 |
J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
6.252,00 |
6.252,00 |
6.252,00 |
| 11055 |
13/12/2022 |
NILSE JULKOSKI ME |
2.066,70 |
2.066,70 |
2.066,70 |
| 11093 |
14/12/2022 |
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
13,94 |
13,94 |
13,94 |
| 11104 |
14/12/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
182,58 |
182,58 |
182,58 |
| 11105 |
14/12/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
204,60 |
204,60 |
204,60 |
| 11109 |
15/12/2022 |
NILSE JULKOSKI ME |
126,60 |
126,60 |
126,60 |
| 11110 |
15/12/2022 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
714,73 |
714,73 |
714,73 |
| Sub-total |
51.517,20 |
51.517,20 |
51.517,20 |
