Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9481 |
08/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
101,55 |
101,55 |
101,55 |
| 9545 |
10/10/2025 |
JOÃO ALEXANDRE REAL |
55,78 |
55,78 |
55,78 |
| 9546 |
10/10/2025 |
ELIANE VIEIRA RODRIGUES |
36,90 |
36,90 |
36,90 |
| 9547 |
10/10/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
84,09 |
84,09 |
84,09 |
| 9555 |
10/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
250,49 |
250,49 |
250,49 |
| 9824 |
24/10/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
13.188,00 |
13.188,00 |
13.188,00 |
| 9825 |
24/10/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.637,60 |
2.637,60 |
2.637,60 |
| 9826 |
24/10/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.761,15 |
1.761,15 |
1.761,15 |
| 10216 |
27/10/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
1.095,72 |
1.095,72 |
1.095,72 |
| 10463 |
04/11/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
1.612,14 |
1.612,14 |
1.612,14 |
| 10464 |
04/11/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
642,14 |
642,14 |
642,14 |
| 10465 |
04/11/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
325,83 |
325,83 |
325,83 |
| 10466 |
04/11/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
469,65 |
469,65 |
469,65 |
| 10665 |
12/11/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
83,32 |
83,32 |
83,32 |
| 10882 |
21/11/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
13.188,00 |
13.188,00 |
13.188,00 |
| 10883 |
21/11/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.637,60 |
2.637,60 |
2.637,60 |
| 10884 |
21/11/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.761,15 |
1.761,15 |
1.761,15 |
| 11274 |
24/11/2025 |
ELIANE VIEIRA RODRIGUES |
81,00 |
81,00 |
81,00 |
| 11275 |
24/11/2025 |
JOÃO ALEXANDRE REAL |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| 11466 |
28/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
256,23 |
256,23 |
0,00 |
| Sub-total |
40.306,34 |
40.306,34 |
40.050,11 |
| Total |
247.179,65 |
244.143,65 |
243.887,42 |
