Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7061 |
24/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
496,40 |
496,40 |
496,40 |
| 7077 |
24/07/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
269,32 |
269,32 |
269,32 |
| 7098 |
25/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.563,75 |
1.563,75 |
1.563,75 |
| 7117 |
28/07/2025 |
ACZ PECAS E SERVICOS |
1.511,52 |
0,00 |
0,00 |
| 7127 |
28/07/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
194,70 |
194,70 |
194,70 |
| 7154 |
30/07/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
467,36 |
467,36 |
467,36 |
| 7166 |
30/07/2025 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD |
2.874,18 |
1.916,12 |
1.437,09 |
| 7219 |
31/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
179,40 |
179,40 |
179,40 |
| 7241 |
31/07/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
1.548,00 |
1.548,00 |
1.548,00 |
| 7270 |
31/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.181,50 |
1.181,50 |
1.181,50 |
| 7280 |
01/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
854,85 |
854,85 |
854,85 |
| 7302 |
04/08/2025 |
LALUH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATI |
589,20 |
0,00 |
0,00 |
| 7319 |
05/08/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
129,94 |
129,94 |
129,94 |
| 7355 |
06/08/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
490,98 |
490,98 |
490,98 |
| 7359 |
06/08/2025 |
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇAO |
2.991,50 |
2.991,50 |
2.991,50 |
| 7379 |
07/08/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
717,71 |
717,71 |
717,71 |
| 7408 |
08/08/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
534,60 |
534,60 |
534,60 |
| 7421 |
08/08/2025 |
EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
238,40 |
238,40 |
238,40 |
| 7427 |
08/08/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
52,80 |
52,80 |
52,80 |
| 7440 |
08/08/2025 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
241,80 |
241,80 |
241,80 |
| Sub-total |
17.127,91 |
14.069,13 |
13.590,10 |
