Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11880 |
10/12/2025 |
JOCELI DOS REIS ME |
191,52 |
191,52 |
191,52 |
| 11926 |
11/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.285,20 |
1.285,20 |
1.285,20 |
| 11927 |
11/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
216,81 |
216,81 |
216,81 |
| 11944 |
11/12/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
1.048,60 |
1.048,60 |
1.048,60 |
| 11945 |
11/12/2025 |
NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGÊNIO LIQUIDO EIR |
4.186,42 |
4.186,42 |
4.186,42 |
| 11947 |
11/12/2025 |
CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 12003 |
12/12/2025 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
7.125,91 |
7.125,91 |
7.125,91 |
| 12004 |
12/12/2025 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
1.222,02 |
1.222,02 |
1.222,02 |
| 12058 |
16/12/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
420,36 |
420,36 |
420,36 |
| 12065 |
16/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.508,15 |
1.508,15 |
1.508,15 |
| 12066 |
16/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
374,00 |
374,00 |
374,00 |
| 12067 |
16/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
263,19 |
263,19 |
263,19 |
| 12251 |
17/12/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 12252 |
17/12/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 12253 |
17/12/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| 12254 |
17/12/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
6.763,13 |
6.763,13 |
6.763,13 |
| 12255 |
17/12/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
879,21 |
879,21 |
879,21 |
| 12256 |
17/12/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| 12257 |
17/12/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.461,76 |
2.461,76 |
2.461,76 |
| 12258 |
17/12/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
11.666,32 |
11.666,32 |
11.666,32 |
| Sub-total |
50.590,09 |
50.590,09 |
50.590,09 |
