Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9698 |
20/10/2025 |
GISELI SPEROTTO |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 9749 |
22/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
1.104,14 |
1.104,14 |
1.104,14 |
| 9750 |
22/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
3.759,99 |
3.759,99 |
3.759,99 |
| 9751 |
22/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.279,60 |
2.279,60 |
2.279,60 |
| 10084 |
24/10/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10085 |
24/10/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
4.932,99 |
4.932,99 |
4.932,99 |
| 10086 |
24/10/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
603,42 |
603,42 |
603,42 |
| 10087 |
24/10/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
8.169,20 |
8.169,20 |
8.169,20 |
| 10109 |
24/10/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10110 |
24/10/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
15.863,62 |
15.863,62 |
15.863,62 |
| 10111 |
24/10/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.028,92 |
2.028,92 |
2.028,92 |
| 10112 |
24/10/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.352,62 |
1.352,62 |
1.352,62 |
| 10113 |
24/10/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.711,30 |
1.711,30 |
1.711,30 |
| 10114 |
24/10/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.101,30 |
2.101,30 |
2.101,30 |
| 10115 |
24/10/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
5.804,83 |
5.804,83 |
5.804,83 |
| 10119 |
24/10/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.046,53 |
2.046,53 |
2.046,53 |
| 10120 |
24/10/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.907,13 |
1.907,13 |
1.907,13 |
| 10140 |
24/10/2025 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
281,71 |
281,71 |
281,71 |
| 10141 |
24/10/2025 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
10.834,75 |
10.834,75 |
10.834,75 |
| 10142 |
24/10/2025 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
260,24 |
260,24 |
260,24 |
| Sub-total |
65.107,29 |
65.107,29 |
65.107,29 |
