| Exercício: 2015 |
| Projeto / Atividade: 2124 - MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DO SINASE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.123,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREM.CULT.,ARTIST.,CIENTIF,DESP E OUTRAS | 2.000,00 | 1.347,00 | 1.347,00 | 1.347,00 |
| OUTROS SERV DE TERC.-PESSOA JURIDICA | 2.246,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.369,60 | 1.347,00 | 1.347,00 | 1.347,00 |
