| Exercício: 2015 |
| Projeto / Atividade: 2127 - MANTER DESPESAS COM ACOES DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 41.848,00 | 34.924,81 | 34.924,81 | 34.924,81 |
| OUTROS SERV DE TERC.-PESSOA JURIDICA | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 53.080,00 | 34.924,81 | 34.924,81 | 34.924,81 |
