Exercício: 2017 |
Projeto / Atividade: 2127 - MANTER DESPESAS COM ACOES DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
MATERIAL DE CONSUMO | 41.259,43 | 41.129,06 | 41.129,06 | 41.129,06 |
OUTROS SERV DE TERC.-PESSOA JURIDICA | 1.753,14 | 81,53 | 81,53 | 81,53 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.753,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 54.765,71 | 41.210,59 | 41.210,59 | 41.210,59 |