| Exercício: 2018 |
| Projeto / Atividade: 2124 - MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DO SIMASE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREM.CULT.,ARTIST.,CIENTIF,DESP E OUTRAS | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERV DE TERC.-PESSOA JURIDICA | 5.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
