| Exercício: 2019 |
| Projeto / Atividade: 2124 - MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DO SIMASE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREM.CULT.,ARTIST.,CIENTIF,DESP E OUTRAS | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.196,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.418,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
