| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2045 - MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.086.176,06 | 3.086.175,96 | 3.086.175,96 | 3.084.895,64 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.215,03 | 33.990,37 | 33.990,37 | 33.990,37 |
| AUXILIO-ALIMENTACAO | 327.782,40 | 321.024,00 | 321.024,00 | 321.024,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 275.491,97 | 275.491,69 | 275.491,69 | 275.491,69 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.509.103,73 | 2.149.872,87 | 2.079.185,96 | 2.077.095,32 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.694.774,66 | 1.598.562,84 | 1.567.024,92 | 1.566.664,92 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 5.004,72 | 5.004,72 | 5.004,72 | 5.004,72 |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 7.972.148,57 | 7.470.122,45 | 7.367.897,62 | 7.364.166,66 |
