Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
249 |
17/01/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
9.335,03 |
9.335,03 |
9.335,03 |
947 |
17/02/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
7.744,14 |
7.744,14 |
7.744,14 |
1890 |
21/03/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
7.336,55 |
7.336,55 |
7.336,55 |
2692 |
18/04/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
7.336,55 |
7.336,55 |
7.336,55 |
3526 |
19/05/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
7.809,87 |
7.809,87 |
7.809,87 |
4244 |
19/06/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
308,92 |
308,92 |
308,92 |
4245 |
19/06/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
7.336,55 |
7.336,55 |
7.336,55 |
5132 |
20/07/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
308,92 |
308,92 |
308,92 |
5133 |
20/07/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
7.336,55 |
7.336,55 |
7.336,55 |
5941 |
18/08/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
308,92 |
308,92 |
308,92 |
5942 |
18/08/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
9.374,47 |
9.374,47 |
9.374,47 |
6719 |
19/09/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
308,92 |
308,92 |
308,92 |
6720 |
19/09/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
7.336,55 |
7.336,55 |
7.336,55 |
7419 |
17/10/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
308,92 |
308,92 |
308,92 |
7420 |
17/10/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
7.744,14 |
7.744,14 |
7.744,14 |
8241 |
20/11/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
308,92 |
308,92 |
308,92 |
8242 |
20/11/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
8.559,30 |
8.559,30 |
8.559,30 |
8729 |
05/12/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
180,20 |
180,20 |
180,20 |
8730 |
05/12/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
7.336,55 |
7.336,55 |
7.336,55 |
8986 |
12/12/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
308,92 |
308,92 |
308,92 |
Sub-total |
96.928,89 |
96.928,89 |
96.928,89 |