Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4303 |
19/06/2017 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA - ME |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
4335 |
19/06/2017 |
NILSE JULKOSKI ME |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
4371 |
21/06/2017 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
1.419,19 |
1.419,19 |
1.419,19 |
4372 |
21/06/2017 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
1.133,09 |
1.133,09 |
1.133,09 |
4373 |
21/06/2017 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
412,30 |
412,30 |
412,30 |
4393 |
21/06/2017 |
NILSE JULKOSKI ME |
550,30 |
550,30 |
550,30 |
4398 |
21/06/2017 |
NILSE JULKOSKI ME |
335,12 |
335,12 |
335,12 |
4404 |
21/06/2017 |
CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
268,80 |
268,80 |
268,80 |
4475 |
23/06/2017 |
VOLNEI DEPCKE |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
4481 |
26/06/2017 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
5.780,00 |
5.780,00 |
5.780,00 |
4485 |
26/06/2017 |
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA |
701,25 |
701,25 |
701,25 |
4513 |
28/06/2017 |
ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
4515 |
28/06/2017 |
RUDI EURICO BECKER & CIA LTDA - ME |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
4516 |
28/06/2017 |
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓR |
3.808,00 |
3.808,00 |
3.808,00 |
4576 |
29/06/2017 |
TALITA BRAMBILLA DA SILVA 00387642021 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
4606 |
30/06/2017 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
1.409,48 |
1.409,48 |
1.409,48 |
4607 |
30/06/2017 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
1.399,45 |
1.399,45 |
1.399,45 |
4608 |
30/06/2017 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
390,60 |
390,60 |
390,60 |
4675 |
04/07/2017 |
VOLNEI DEPCKE |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
4790 |
06/07/2017 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
599,24 |
599,24 |
599,24 |
Sub-total |
18.956,82 |
18.956,82 |
18.956,82 |