Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5334 |
25/07/2017 |
ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME |
2.110,00 |
2.110,00 |
2.110,00 |
| 5338 |
26/07/2017 |
OFICINA DO ADE LTDA - ME |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 5374 |
27/07/2017 |
CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
79,60 |
79,60 |
79,60 |
| 5375 |
27/07/2017 |
VOLNEI DEPCKE |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5413 |
28/07/2017 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
1.164,72 |
1.164,72 |
1.164,72 |
| 5414 |
28/07/2017 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
905,32 |
905,32 |
905,32 |
| 5415 |
28/07/2017 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
133,30 |
133,30 |
133,30 |
| 5429 |
28/07/2017 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
21.159,78 |
21.159,78 |
21.159,78 |
| 5430 |
28/07/2017 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
15.453,70 |
15.453,70 |
15.453,70 |
| 5431 |
28/07/2017 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
26.916,06 |
26.916,06 |
26.916,06 |
| 5482 |
31/07/2017 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
947,24 |
947,24 |
947,24 |
| 5483 |
31/07/2017 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
112,84 |
112,84 |
112,84 |
| 5494 |
01/08/2017 |
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 5496 |
01/08/2017 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
3.528,93 |
3.528,93 |
3.528,93 |
| 5500 |
01/08/2017 |
CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
39,80 |
39,80 |
39,80 |
| 5560 |
03/08/2017 |
CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 5561 |
03/08/2017 |
DE RE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 5562 |
03/08/2017 |
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 5624 |
09/08/2017 |
VOLNEI DEPCKE |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5648 |
10/08/2017 |
OFICINA DO ADE LTDA - ME |
963,30 |
963,30 |
963,30 |
| Sub-total |
74.939,59 |
74.939,59 |
74.939,59 |
