Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
219 |
22/01/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
868,84 |
868,84 |
868,84 |
220 |
22/01/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
336,42 |
336,42 |
336,42 |
756 |
21/02/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
495,57 |
495,57 |
495,57 |
757 |
21/02/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.327,26 |
1.327,26 |
1.327,26 |
1439 |
20/03/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
675,76 |
675,76 |
675,76 |
1440 |
20/03/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
2134 |
18/04/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
709,55 |
709,55 |
709,55 |
2135 |
18/04/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
2974 |
21/05/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
709,55 |
709,55 |
709,55 |
2975 |
21/05/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
3780 |
21/06/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
709,55 |
709,55 |
709,55 |
3781 |
21/06/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
4526 |
19/07/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
709,55 |
709,55 |
709,55 |
4527 |
19/07/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
5547 |
22/08/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
709,55 |
709,55 |
709,55 |
5548 |
22/08/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
6215 |
19/09/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
709,55 |
709,55 |
709,55 |
6216 |
19/09/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
6917 |
18/10/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
709,55 |
709,55 |
709,55 |
6918 |
18/10/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.922,45 |
1.922,45 |
1.922,45 |
Sub-total |
20.686,24 |
20.686,24 |
20.686,24 |