Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 232 |
22/01/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
7.337,81 |
7.337,81 |
7.337,81 |
| 787 |
20/02/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
7.337,81 |
7.337,81 |
7.337,81 |
| 1472 |
22/03/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
7.337,81 |
7.337,81 |
7.337,81 |
| 2363 |
24/04/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
7.337,81 |
7.337,81 |
7.337,81 |
| 3110 |
22/05/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
7.337,81 |
7.337,81 |
7.337,81 |
| 3913 |
24/06/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
431,25 |
431,25 |
431,25 |
| 3914 |
24/06/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
4.892,29 |
4.892,29 |
4.892,29 |
| 3917 |
24/06/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.772,37 |
2.772,37 |
2.772,37 |
| 3919 |
24/06/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
369,65 |
369,65 |
369,65 |
| 3925 |
24/06/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.445,52 |
2.445,52 |
2.445,52 |
| 4911 |
24/07/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
431,25 |
431,25 |
431,25 |
| 4912 |
24/07/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
4.892,29 |
4.892,29 |
4.892,29 |
| 4915 |
24/07/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.772,35 |
2.772,35 |
2.772,35 |
| 4917 |
24/07/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
369,65 |
369,65 |
369,65 |
| 4923 |
24/07/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.445,52 |
2.445,52 |
2.445,52 |
| 5934 |
23/08/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
431,25 |
431,25 |
431,25 |
| 5935 |
23/08/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
4.892,29 |
4.892,29 |
4.892,29 |
| 5942 |
23/08/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.971,45 |
1.971,45 |
1.971,45 |
| 5944 |
23/08/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
369,65 |
369,65 |
369,65 |
| 5957 |
23/08/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
| Sub-total |
67.617,70 |
67.617,70 |
67.617,70 |
