Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
257 |
22/01/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.702,91 |
1.702,91 |
1.702,91 |
258 |
22/01/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
812 |
20/02/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.824,56 |
1.824,56 |
1.824,56 |
813 |
20/02/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
1497 |
22/03/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.824,56 |
1.824,56 |
1.824,56 |
1498 |
22/03/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.922,45 |
1.922,45 |
1.922,45 |
2432 |
24/04/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
2446 |
24/04/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
912,28 |
912,28 |
912,28 |
2457 |
24/04/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
912,28 |
912,28 |
912,28 |
3181 |
22/05/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
3195 |
22/05/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
924,14 |
924,14 |
924,14 |
3206 |
22/05/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
924,14 |
924,14 |
924,14 |
4072 |
24/06/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
4088 |
24/06/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
924,12 |
924,12 |
924,12 |
4107 |
24/06/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.078,13 |
1.078,13 |
1.078,13 |
5068 |
24/07/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
5084 |
24/07/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
924,12 |
924,12 |
924,12 |
5103 |
24/07/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.078,13 |
1.078,13 |
1.078,13 |
6102 |
23/08/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
6122 |
23/08/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
924,12 |
924,12 |
924,12 |
Sub-total |
25.969,03 |
25.969,03 |
25.969,03 |