Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
284 |
22/01/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.345,75 |
1.345,75 |
1.345,75 |
840 |
20/02/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
1524 |
22/03/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
2519 |
24/04/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
3267 |
22/05/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
4221 |
24/06/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
4223 |
24/06/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
924,12 |
924,12 |
924,12 |
5218 |
24/07/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
5220 |
24/07/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
924,12 |
924,12 |
924,12 |
6265 |
23/08/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
6267 |
23/08/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
924,12 |
924,12 |
924,12 |
7147 |
19/09/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
7149 |
19/09/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
924,12 |
924,12 |
924,12 |
8080 |
21/10/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
8082 |
21/10/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
924,12 |
924,12 |
924,12 |
9405 |
22/11/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
9408 |
22/11/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
924,12 |
924,12 |
924,12 |
10015 |
06/12/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
10017 |
06/12/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
924,12 |
924,12 |
924,12 |
10646 |
18/12/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
Sub-total |
25.117,03 |
25.117,03 |
25.117,03 |