Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2010 |
08/04/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
38,80 |
38,80 |
38,80 |
| 2096 |
11/04/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
145,99 |
145,99 |
145,99 |
| 2889 |
14/05/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA SA |
12.052,59 |
12.052,59 |
12.052,59 |
| 2907 |
14/05/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
65,79 |
65,79 |
65,79 |
| 3611 |
10/06/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
84,52 |
84,52 |
84,52 |
| 3616 |
10/06/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA SA |
77,44 |
77,44 |
77,44 |
| 3617 |
10/06/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA SA |
12.504,51 |
12.504,51 |
12.504,51 |
| 3645 |
11/06/2019 |
CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3659 |
12/06/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
40,19 |
40,19 |
40,19 |
| 3689 |
13/06/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
140,93 |
140,93 |
140,93 |
| 3818 |
19/06/2019 |
ALECSANDRO DA SILVA 03444516070 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3820 |
19/06/2019 |
ALECSANDRO DA SILVA 03444516070 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4349 |
28/06/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
535,21 |
535,21 |
535,21 |
| 4515 |
08/07/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
354,32 |
354,32 |
354,32 |
| 4575 |
10/07/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA SA |
8.234,77 |
8.234,77 |
8.234,77 |
| 4664 |
12/07/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
147,29 |
147,29 |
147,29 |
| 4665 |
12/07/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
39,86 |
39,86 |
39,86 |
| 5234 |
24/07/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
39,86 |
39,86 |
39,86 |
| 5434 |
30/07/2019 |
ALECSANDRO DA SILVA 03444516070 |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 5435 |
30/07/2019 |
ALECSANDRO DA SILVA 03444516070 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| Sub-total |
37.782,07 |
37.782,07 |
37.782,07 |
