Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
711 |
25/01/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
992,80 |
992,80 |
992,80 |
718 |
25/01/2024 |
IPERGS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO G |
282,28 |
282,28 |
282,28 |
735 |
25/01/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.295,23 |
1.295,23 |
1.295,23 |
789 |
25/01/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
432,03 |
432,03 |
432,03 |
1638 |
23/02/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.314,65 |
1.314,65 |
1.314,65 |
1650 |
23/02/2024 |
IPERGS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO G |
282,28 |
282,28 |
282,28 |
1688 |
23/02/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.295,23 |
1.295,23 |
1.295,23 |
2772 |
22/03/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.731,00 |
1.731,00 |
1.731,00 |
2783 |
22/03/2024 |
IPERGS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO G |
282,28 |
282,28 |
282,28 |
2813 |
22/03/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.295,23 |
1.295,23 |
1.295,23 |
3938 |
23/04/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.019,42 |
2.019,42 |
2.019,42 |
3948 |
23/04/2024 |
IPERGS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO G |
282,28 |
282,28 |
282,28 |
3977 |
23/04/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.359,98 |
1.359,98 |
1.359,98 |
5007 |
23/05/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.935,96 |
1.935,96 |
1.935,96 |
5008 |
23/05/2024 |
IPERGS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO G |
285,01 |
285,01 |
285,01 |
5047 |
23/05/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.359,98 |
1.359,98 |
1.359,98 |
6093 |
26/06/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.036,19 |
2.036,19 |
2.036,19 |
6094 |
26/06/2024 |
IPERGS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO G |
282,28 |
282,28 |
282,28 |
6134 |
26/06/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.246,23 |
1.246,23 |
1.246,23 |
6990 |
25/07/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.090,15 |
1.090,15 |
1.090,15 |
Sub-total |
21.100,49 |
21.100,49 |
21.100,49 |