Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 973 |
05/02/2024 |
SHOPPING DO INSTALADOR LTDA |
23,20 |
23,20 |
23,20 |
| 979 |
05/02/2024 |
SHOPPING DO INSTALADOR LTDA |
110,32 |
110,32 |
110,32 |
| 1085 |
12/02/2024 |
CATALAN CARIMBOS LTDA ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 1321 |
22/02/2024 |
LEANDRO STRINGARI ME |
576,45 |
576,45 |
576,45 |
| 1877 |
01/03/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
243,71 |
243,71 |
243,71 |
| 3015 |
27/03/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
283,82 |
283,82 |
283,82 |
| 3202 |
05/04/2024 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
89,40 |
89,40 |
89,40 |
| 3207 |
05/04/2024 |
MORESCO E ANTUNES LTDA |
2.052,00 |
2.052,00 |
2.052,00 |
| 3327 |
11/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
172,76 |
172,76 |
172,76 |
| 3410 |
16/04/2024 |
GRÁFICA GRGRAF EIRELI |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 3420 |
16/04/2024 |
MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3431 |
16/04/2024 |
GRAFICA DIRETA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3542 |
19/04/2024 |
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 3544 |
19/04/2024 |
LPS DISTRIBUIDORA LTDA |
112,14 |
112,14 |
112,14 |
| 4140 |
29/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
265,31 |
265,31 |
265,31 |
| 5313 |
05/06/2024 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
5,90 |
5,90 |
5,90 |
| 5323 |
05/06/2024 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
328,90 |
328,90 |
328,90 |
| 5469 |
11/06/2024 |
LEANDRO STRINGARI ME |
181,50 |
181,50 |
181,50 |
| 6190 |
27/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
177,80 |
177,80 |
177,80 |
| 6566 |
18/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
298,45 |
298,45 |
298,45 |
| Sub-total |
6.416,66 |
6.416,66 |
6.416,66 |
