Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
341 |
23/01/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.320,34 |
1.320,34 |
1.320,34 |
358 |
23/01/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
297,84 |
297,84 |
297,84 |
1441 |
24/02/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.500,93 |
1.500,93 |
1.500,93 |
1459 |
24/02/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
330,93 |
330,93 |
330,93 |
2413 |
21/03/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.500,93 |
1.500,93 |
1.500,93 |
2430 |
21/03/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
330,93 |
330,93 |
330,93 |
3419 |
23/04/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.521,68 |
1.521,68 |
1.521,68 |
3435 |
23/04/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
351,68 |
351,68 |
351,68 |
4552 |
22/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.521,68 |
1.521,68 |
1.521,68 |
4568 |
22/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
351,68 |
351,68 |
351,68 |
5609 |
23/06/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.521,68 |
1.521,68 |
1.521,68 |
5625 |
23/06/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
351,68 |
351,68 |
351,68 |
6689 |
22/07/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.521,68 |
1.521,68 |
1.521,68 |
6705 |
22/07/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
351,68 |
351,68 |
351,68 |
Sub-total |
12.775,34 |
12.775,34 |
12.775,34 |
Total |
12.775,34 |
12.775,34 |
12.775,34 |