Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 341 |
23/01/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.320,34 |
1.320,34 |
1.320,34 |
| 358 |
23/01/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
297,84 |
297,84 |
297,84 |
| 1441 |
24/02/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.500,93 |
1.500,93 |
1.500,93 |
| 1459 |
24/02/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
330,93 |
330,93 |
330,93 |
| 2413 |
21/03/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.500,93 |
1.500,93 |
1.500,93 |
| 2430 |
21/03/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
330,93 |
330,93 |
330,93 |
| 3419 |
23/04/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.521,68 |
1.521,68 |
1.521,68 |
| 3435 |
23/04/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
351,68 |
351,68 |
351,68 |
| 4552 |
22/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.521,68 |
1.521,68 |
1.521,68 |
| 4568 |
22/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
351,68 |
351,68 |
351,68 |
| 5609 |
23/06/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.521,68 |
1.521,68 |
1.521,68 |
| 5625 |
23/06/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
351,68 |
351,68 |
351,68 |
| 6689 |
22/07/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.521,68 |
1.521,68 |
1.521,68 |
| 6705 |
22/07/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
351,68 |
351,68 |
351,68 |
| 7782 |
21/08/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.521,68 |
1.521,68 |
1.521,68 |
| 7800 |
21/08/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
35,17 |
35,17 |
0,00 |
| 7801 |
21/08/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
316,51 |
316,51 |
0,00 |
| Sub-total |
14.648,70 |
14.648,70 |
14.297,02 |
| Total |
14.648,70 |
14.648,70 |
14.297,02 |
