Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6423 |
14/07/2025 |
CASSOL AGRONEGOCIOS LTDA |
10.500,00 |
10.500,00 |
0,00 |
| 6425 |
14/07/2025 |
SEMEX DO BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L |
49.670,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6429 |
14/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
578,00 |
578,00 |
578,00 |
| 6430 |
14/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
284,34 |
284,34 |
284,34 |
| 6431 |
14/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.919,00 |
2.919,00 |
2.919,00 |
| 6527 |
17/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
318,19 |
318,19 |
318,19 |
| 6528 |
17/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
360,40 |
360,40 |
360,40 |
| 6589 |
21/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
530,40 |
530,40 |
0,00 |
| 6590 |
21/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
331,73 |
331,73 |
0,00 |
| 7020 |
22/07/2025 |
JEVERSON DIAS DA SILVA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 7021 |
22/07/2025 |
ACZ PECAS E SERVICOS |
238,86 |
0,00 |
0,00 |
| 7061 |
24/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
496,40 |
496,40 |
0,00 |
| 7077 |
24/07/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
269,32 |
0,00 |
0,00 |
| 7098 |
25/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.563,75 |
1.563,75 |
0,00 |
| 7117 |
28/07/2025 |
ACZ PECAS E SERVICOS |
1.511,52 |
0,00 |
0,00 |
| 7219 |
31/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
179,40 |
179,40 |
0,00 |
| 7241 |
31/07/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
1.548,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
71.549,31 |
18.311,61 |
4.709,93 |
| Total |
301.572,77 |
226.135,40 |
207.387,94 |
