Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11235 |
24/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.876,50 |
1.876,50 |
1.876,50 |
| 11236 |
24/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 11238 |
24/11/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
27.126,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11323 |
26/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
484,53 |
484,53 |
484,53 |
| 11324 |
26/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
7.492,10 |
7.492,10 |
7.492,10 |
| 11325 |
26/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.243,20 |
4.243,20 |
4.243,20 |
| 11331 |
26/11/2025 |
RS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
4.713,95 |
0,00 |
0,00 |
| 11338 |
26/11/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
99,94 |
99,94 |
0,00 |
| 11416 |
27/11/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
348,23 |
348,23 |
0,00 |
| 11424 |
28/11/2025 |
BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA |
8.587,00 |
2.739,25 |
0,00 |
| 11468 |
28/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
8.277,45 |
8.277,45 |
0,00 |
| 11469 |
28/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
20.865,80 |
20.865,80 |
0,00 |
| 11470 |
28/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
716,12 |
716,12 |
0,00 |
| Sub-total |
88.230,82 |
50.543,12 |
17.496,33 |
| Total |
2.467.438,42 |
2.259.079,53 |
2.225.898,88 |
