Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3214 |
14/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.984,52 |
2.984,52 |
2.984,52 |
| 3223 |
14/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.369,90 |
1.369,90 |
1.369,90 |
| 3308 |
22/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
619,65 |
619,65 |
619,65 |
| 3946 |
30/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.225,70 |
1.225,70 |
1.225,70 |
| 4226 |
09/05/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
9.691,99 |
9.691,99 |
0,00 |
| 4263 |
12/05/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
124,16 |
124,16 |
0,00 |
| 4334 |
14/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.209,12 |
4.209,12 |
4.209,12 |
| 4413 |
19/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.953,75 |
2.953,75 |
0,00 |
| 4414 |
19/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.360,00 |
1.360,00 |
0,00 |
| 4855 |
22/05/2025 |
RD GESSO E ACABAMENTOS LTDA |
2.607,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4949 |
26/05/2025 |
H TEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA |
552,06 |
0,00 |
0,00 |
| 5075 |
29/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
741,20 |
741,20 |
0,00 |
| 5110 |
30/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.020,00 |
1.020,00 |
0,00 |
| 5152 |
30/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
820,10 |
820,10 |
0,00 |
| Sub-total |
30.279,15 |
27.120,09 |
10.408,89 |
| Total |
75.790,70 |
69.501,47 |
52.736,67 |
