Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10270 |
28/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
328,41 |
328,41 |
0,00 |
| 10271 |
28/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
201,55 |
201,55 |
0,00 |
| 10272 |
28/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
353,60 |
353,60 |
0,00 |
| 10397 |
31/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
5.900,55 |
5.900,55 |
0,00 |
| 10398 |
31/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
753,62 |
753,62 |
0,00 |
| 10399 |
31/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.525,80 |
3.525,80 |
0,00 |
| 10468 |
04/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
938,25 |
938,25 |
0,00 |
| 10469 |
04/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
11.621,20 |
11.621,20 |
0,00 |
| 10470 |
04/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
131,40 |
131,40 |
0,00 |
| 10545 |
06/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
810,80 |
810,80 |
0,00 |
| 10546 |
06/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
5.810,20 |
5.810,20 |
0,00 |
| 10547 |
06/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
8.744,80 |
8.744,80 |
0,00 |
| Sub-total |
39.120,18 |
39.120,18 |
0,00 |
| Total |
276.957,33 |
276.957,33 |
229.274,54 |
