Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8532 |
10/09/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
45,03 |
45,03 |
45,03 |
| 9156 |
23/09/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
392,16 |
392,16 |
392,16 |
| 9220 |
25/09/2025 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
1.425,69 |
0,00 |
0,00 |
| 9238 |
26/09/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
267,38 |
267,38 |
267,38 |
| 9255 |
26/09/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
173,40 |
173,40 |
173,40 |
| 9264 |
26/09/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
1.657,50 |
1.657,50 |
1.657,50 |
| 9272 |
26/09/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
395,50 |
395,50 |
395,50 |
| 9404 |
03/10/2025 |
BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 9457 |
07/10/2025 |
CLINICA VETERINARIA SOARES E FLORES LTDA |
32.449,50 |
26.608,59 |
0,00 |
| 9483 |
08/10/2025 |
EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA |
17.769,40 |
17.769,40 |
17.769,40 |
| 9492 |
08/10/2025 |
CRMV/RS |
163,00 |
163,00 |
163,00 |
| 9506 |
09/10/2025 |
ELI GT LTDA ME |
4.314,30 |
4.314,30 |
4.314,30 |
| 9512 |
09/10/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
45,26 |
45,26 |
45,26 |
| 9514 |
09/10/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
518,72 |
518,72 |
0,00 |
| 9643 |
16/10/2025 |
JACSON RODRIGUES FRANÇA |
57,92 |
57,92 |
57,92 |
| 9644 |
16/10/2025 |
ANDRE BRAMBILLA |
64,90 |
64,90 |
64,90 |
| 10198 |
27/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
382,76 |
382,76 |
382,76 |
| 10219 |
27/10/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
1.415,99 |
1.415,99 |
0,00 |
| 10222 |
27/10/2025 |
ELI GT LTDA ME |
45.388,80 |
0,00 |
0,00 |
| 10223 |
27/10/2025 |
TRANSMARIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
42.764,64 |
9.682,56 |
0,00 |
| Sub-total |
150.541,85 |
64.804,37 |
26.578,51 |
