| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 9/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 10/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 24/02/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 24/02/2023 |
| Vigência: | 24/02/2023 à 23/02/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, KITS DE HIGIENE PESSOAL E KITS DE USO DOMÉSTICO E COTIDIANO, PARA SEREM ENTREGUES EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL |
| Contratado: | J K ALMEIDA & CIA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 07.817.427/0001-26 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| CARINA ANTONIA SMANIOTTO | Fiscal | 24/03/2023 | 23/03/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 24/02/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | CONVÊNIO FEAS - ESTADUAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESP.FEAS BLOCO BE |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 3565/2023 |
| Valor: | R$ 1.105,95 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 10269/2023 |
| Valor: | R$ 1.105,95 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 10270/2023 |
| Valor: | R$ 1.105,95 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 11304/2023 |
| Valor: | R$ 4.423,80 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 11738/2023 |
| Valor: | R$ 3.317,85 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 11745/2023 |
| Valor: | R$ 3.317,85 |
