| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 91/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 120/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 21/09/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 21/09/2023 |
| Vigência: | 21/09/2023 à 20/09/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SALGADOS E LANCHES PARA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E KIT DE DOCES PARA DISTRIBUIÇÃO PELO DIA DA CRIANÇA, NATAL E PÁSCOA |
| Contratado: | J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
| CNPJ/CPF: | 07.817.427/0001-26 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MARINES ZARICHTA | Fiscal | 21/09/2023 | 20/09/2024 |
| VINÍCIUS KERN | Fiscal | 21/09/2023 | 20/09/2024 |
| KATIA APARECIDA PICCININI MASSALAI | Fiscal | 21/09/2023 | 20/09/2024 |
| CARINA ANTONIA SMANIOTTO | Fiscal | 21/09/2023 | 20/09/2024 |
| ANA PAULA TISSIANI | Fiscal | 21/09/2023 | 20/09/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 21/09/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 9097/2023 |
| Valor: | R$ 616,96 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 9135/2023 |
| Valor: | R$ 249,95 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 9208/2023 |
| Valor: | R$ 49,99 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 10159/2023 |
| Valor: | R$ 932,19 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 10197/2023 |
| Valor: | R$ 31,96 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL |
| Projeto/Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 10301/2023 |
| Valor: | R$ 4.838,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 10488/2023 |
| Valor: | R$ 41,65 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 10595/2023 |
| Valor: | R$ 24,99 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 11118/2023 |
| Valor: | R$ 363,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 11120/2023 |
| Valor: | R$ 94,95 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 11134/2023 |
| Valor: | R$ 151,92 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 11154/2023 |
| Valor: | R$ 726,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL |
| Projeto/Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 832/2024 |
| Valor: | R$ 324,10 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 1273/2024 |
| Valor: | R$ 349,93 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 1809/2024 |
| Valor: | R$ 714,37 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Programa: | PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Projeto/Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 2302/2024 |
| Valor: | R$ 225,27 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 3063/2024 |
| Valor: | R$ 1.054,26 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Programa: | PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. PIM |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 3073/2024 |
| Valor: | R$ 49,99 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 3183/2024 |
| Valor: | R$ 206,10 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 5746/2024 |
| Valor: | R$ 509,67 |
