Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 22/2024 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 137/2023 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 04/01/2024 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 04/01/2024 |
Vigência: | 04/01/2024 à 03/03/2024 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, FERRAMENTAS, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
Contratado: | MONDUST COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
CNPJ/CPF: | 47.607.630/0001-92 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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EVANDRO ADAO PARTICHELI | Fiscal | 04/01/2024 | 03/01/2025 |
MARINES ZARICHTA | Fiscal | 04/01/2024 | 03/01/2025 |
ESTELA INES BRAND | Fiscal | 04/01/2024 | 03/01/2025 |
CARINA ANTONIA SMANIOTTO | Fiscal | 04/01/2024 | 03/01/2025 |
KATIA APARECIDA PICCININI MASSALAI | Fiscal | 04/01/2024 | 03/01/2025 |
ANA PAULA TISSIANI | Fiscal | 04/01/2024 | 03/01/2025 |
GILMAR MATIAS DA SILVA | Fiscal | 04/01/2024 | 03/01/2025 |
ANDREIA REGINA ZANATTA | Fiscal | 04/01/2024 | 03/01/2025 |
LEOCIR JOSE SILVEIRA | Fiscal | 04/01/2024 | 03/01/2025 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Aditivo/4 | Inclusão do Aditivo: 4 | 03/10/2024 | Download | |
Aditivo/3 | Inclusão do Aditivo: 3 | 02/08/2024 | Download | |
Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 03/05/2024 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 14/03/2024 | Download | |
Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 04/03/2024 | Download | |
Outros | Contrato | 04/01/2024 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Programa: | EQUIPAR A SMECDT |
Projeto/Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 190/2024 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | EQUIPAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Projeto/Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 191/2024 |
Valor: | R$ 446,99 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 192/2024 |
Valor: | R$ 622,89 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Programa: | ÁGUA E ESGOTO |
Projeto/Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 193/2024 |
Valor: | R$ 622,89 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Programa: | PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. PIM |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 194/2024 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 195/2024 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Programa: | TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESF III - FARINHAS PORT 544 |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 196/2024 |
Valor: | R$ 0,00 |