| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 22/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 137/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 04/01/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 04/01/2024 |
| Vigência: | 04/01/2024 à 03/03/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, FERRAMENTAS, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
| Contratado: | MONDUST COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 47.607.630/0001-92 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| EVANDRO ADAO PARTICHELI | Fiscal | 04/01/2024 | 03/07/2025 |
| MARINES ZARICHTA | Fiscal | 04/01/2024 | 03/07/2025 |
| ESTELA INES BRAND | Fiscal | 04/01/2024 | 03/07/2025 |
| CARINA ANTONIA SMANIOTTO | Fiscal | 04/01/2024 | 03/07/2025 |
| KATIA APARECIDA PICCININI MASSALAI | Fiscal | 04/01/2024 | 03/07/2025 |
| ANA PAULA TISSIANI | Fiscal | 04/01/2024 | 03/07/2025 |
| GILMAR MATIAS DA SILVA | Fiscal | 04/01/2024 | 03/07/2025 |
| ANDREIA REGINA ZANATTA | Fiscal | 04/01/2024 | 03/07/2025 |
| LEOCIR JOSE SILVEIRA | Fiscal | 04/01/2024 | 03/07/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/6 | Inclusão do Aditivo: 6 | 03/04/2025 | Download | |
| Aditivo/5 | Inclusão do Aditivo: 5 | 03/01/2025 | Download | |
| Aditivo/4 | Inclusão do Aditivo: 4 | 03/10/2024 | Download | |
| Aditivo/3 | Inclusão do Aditivo: 3 | 02/08/2024 | Download | |
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 03/05/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 14/03/2024 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 04/03/2024 | Download | |
| Outros | Contrato | 04/01/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Programa: | EQUIPAR A SMECDT |
| Projeto/Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 190/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | EQUIPAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Projeto/Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 191/2024 |
| Valor: | R$ 446,99 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 192/2024 |
| Valor: | R$ 622,89 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Programa: | ÁGUA E ESGOTO |
| Projeto/Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 193/2024 |
| Valor: | R$ 622,89 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Programa: | PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. PIM |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 194/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 195/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Programa: | TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESF III - FARINHAS PORT 544 |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 196/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
