| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 1/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 167/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 07/02/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 07/02/2024 |
| Vigência: | 07/02/2024 à 07/02/2025 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, KITS DE HIGIENE PESSOAL E KITS DE USO DOMÉSTICO E COTIDIANO, PARA SEREM ENTREGUES EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL. |
| Contratado: | NILSE JULKOSKI ME |
| CNPJ: | 06.069.859/0001-33 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| CARINA ANTONIA SMANIOTTO | Fiscal | 07/02/2024 | 07/02/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 07/02/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 1301/2024 |
| Valor: | R$ 1.970,37 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 1306/2024 |
| Valor: | R$ 50,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 1804/2024 |
| Valor: | R$ 1.313,58 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 1916/2024 |
| Valor: | R$ 656,79 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 2352/2024 |
| Valor: | R$ 3.940,74 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 3069/2024 |
| Valor: | R$ 5.254,32 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 3071/2024 |
| Valor: | R$ 175,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | CONVÊNIO FEAS - ESTADUAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESP.FEAS BLOCO BE |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 3218/2024 |
| Valor: | R$ 1.970,37 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 3601/2024 |
| Valor: | R$ 656,79 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | CONVÊNIO FEAS - ESTADUAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESP.FEAS BLOCO BE |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 4170/2024 |
| Valor: | R$ 656,79 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | CONVÊNIO FEAS - ESTADUAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESP.FEAS BLOCO BE |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 4390/2024 |
| Valor: | R$ 1.313,58 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 4391/2024 |
| Valor: | R$ 1.313,58 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 4432/2024 |
| Valor: | R$ 2.045,37 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 4566/2024 |
| Valor: | R$ 656,79 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 5161/2024 |
| Valor: | R$ 656,79 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 5186/2024 |
| Valor: | R$ 3.283,95 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 5187/2024 |
| Valor: | R$ 25,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 5295/2024 |
| Valor: | R$ 656,79 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 5693/2024 |
| Valor: | R$ 1.363,58 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 5694/2024 |
| Valor: | R$ 656,79 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 5713/2024 |
| Valor: | R$ 656,79 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | CONVÊNIO FEAS - ESTADUAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESP.FEAS BLOCO BE |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 5716/2024 |
| Valor: | R$ 179,97 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 5717/2024 |
| Valor: | R$ 501,82 |
