| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 14/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 173/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 15/02/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 15/02/2024 |
| Vigência: | 15/02/2024 à 15/02/2025 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENENTÍCIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ALPESTRE, ALMOXARIFADO DA SMECDT E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DISPONIBILIZADOS AO PRESÍDIO DE IRAÍ. |
| Contratado: | A M COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 45.212.009/0001-02 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MARINES ZARICHTA | Fiscal | 15/02/2024 | 15/02/2025 |
| ANDREIA REGINA ZANATTA | Fiscal | 15/02/2024 | 15/02/2025 |
| CARINA ANTONIA SMANIOTTO | Fiscal | 15/02/2024 | 15/02/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 15/02/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 1307/2024 |
| Valor: | R$ 706,56 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 1308/2024 |
| Valor: | R$ 471,04 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 1309/2024 |
| Valor: | R$ 430,56 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Programa: | DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 1310/2024 |
| Valor: | R$ 235,52 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 1311/2024 |
| Valor: | R$ 235,52 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 6266/2024 |
| Valor: | R$ 335,44 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Programa: | DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 6267/2024 |
| Valor: | R$ 1.202,54 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | Manter as Desp.Com Recursos da Portaria nº 1.294/2021/MS |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 6268/2024 |
| Valor: | R$ 1.249,34 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 6269/2024 |
| Valor: | R$ 951,14 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 6270/2024 |
| Valor: | R$ 1.945,32 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Programa: | DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 6271/2024 |
| Valor: | R$ 500,00 |
