| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 23/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 173/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 15/02/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 15/02/2024 |
| Vigência: | 15/02/2024 à 15/02/2025 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENENTÍCIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ALPESTRE, ALMOXARIFADO DA SMECDT E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DISPONIBILIZADOS AO PRESÍDIO DE IRAÍ. |
| Contratado: | WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI |
| CNPJ/CPF: | 30.986.684/0001-03 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MARINES ZARICHTA | Fiscal | 15/02/2024 | 15/02/2025 |
| ANDREIA REGINA ZANATTA | Fiscal | 15/02/2024 | 15/02/2025 |
| CARINA ANTONIA SMANIOTTO | Fiscal | 15/02/2024 | 15/02/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 15/02/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | Manter as Desp.Com Recursos da Portaria nº 1.294/2021/MS |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 5460/2024 |
| Valor: | R$ 361,10 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 5461/2024 |
| Valor: | R$ 395,30 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 5463/2024 |
| Valor: | R$ 90,82 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 5465/2024 |
| Valor: | R$ 197,16 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Programa: | DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 5466/2024 |
| Valor: | R$ 90,82 |
