| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 75/2024 |
| Modalidade: | Dispensa |
| Processo: | 55/2024 |
| Tipo: | CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 29/04/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 29/04/2024 |
| Vigência: | 29/04/2024 à 28/04/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 75, inc. II, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LIMPEZAS DE CAIXAS DE ÁGUA E TERMONEBULIZAÇÃO (FUMACÊ) |
| Contratado: | ROBSON JOSE ANDREOLA |
| CNPJ/CPF: | 12.510.417/0001-83 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| EVANDRO ADAO PARTICHELI | Fiscal | 29/04/2024 | 28/04/2025 |
| GILMAR MATIAS DA SILVA | Fiscal | 29/04/2024 | 28/04/2025 |
| ANA PAULA TISSIANI | Fiscal | 29/04/2024 | 28/04/2025 |
| ESTELA INES BRAND | Fiscal | 29/04/2024 | 28/04/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 29/04/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL |
| Projeto/Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 4249/2024 |
| Valor: | R$ 3.070,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL |
| Projeto/Atividade: | DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 4250/2024 |
| Valor: | R$ 940,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL |
| Projeto/Atividade: | MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 4251/2024 |
| Valor: | R$ 345,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Programa: | OBRAS NA SMECDT |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 4252/2024 |
| Valor: | R$ 1.140,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Programa: | TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | ARBOVIROSE |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 4418/2024 |
| Valor: | R$ 988,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 5263/2024 |
| Valor: | R$ 290,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 106/2025 |
| Valor: | R$ 1.140,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL |
| Projeto/Atividade: | MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 108/2025 |
| Valor: | R$ 345,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL |
| Projeto/Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 113/2025 |
| Valor: | R$ 3.070,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL |
| Projeto/Atividade: | DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 114/2025 |
| Valor: | R$ 940,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Programa: | DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 202/2025 |
| Valor: | R$ 790,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 212/2025 |
| Valor: | R$ 80,00 |
