| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 98/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 1/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 06/05/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 06/05/2024 |
| Vigência: | 06/05/2024 à 31/10/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de Pneus e Correlatos para uso dos órgãos ou entidades dos entes da Federação consorciados ou referendados ao Consórcio Intermunicipal do Médio Alto Uruguai – CIMAU |
| Contratado: | ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| CNPJ: | 01.820.705/0001-18 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| EVANDRO ADAO PARTICHELI | Fiscal | 06/05/2024 | 31/10/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 04/06/2024 | Download | |
| Outros | Contrato | 06/05/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Programa: | DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 4421/2024 |
| Valor: | R$ 21.188,38 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | APS PONDERADA |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 4423/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Programa: | TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | ARBOVIROSE |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 4424/2024 |
| Valor: | R$ 10.064,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Programa: | DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 4425/2024 |
| Valor: | R$ 3.536,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 4427/2024 |
| Valor: | R$ 5.304,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Projeto/Atividade: | CONVÊNIO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - QSEF |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 4428/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Projeto/Atividade: | CONVÊNIO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - QSEF |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 5273/2024 |
| Valor: | R$ 6.673,04 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 5349/2024 |
| Valor: | R$ 17.167,64 |
