| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 129/2024 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 118/2024 |
| Tipo: | CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 18/10/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 18/10/2024 |
| Vigência: | 18/10/2024 à 17/10/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS LEVES, VANS,ÔBIBUS E CAMINHÕES QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS.; |
| Contratado: | ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
| CNPJ/CPF: | 89.376.156/0001-85 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ITAMAR SACHETT | Fiscal | 18/10/2024 | 17/10/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 18/10/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 9485/2024 |
| Valor: | R$ 114,71 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL |
| Projeto/Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 10011/2024 |
| Valor: | R$ 294,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 10042/2024 |
| Valor: | R$ 402,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Programa: | DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 10148/2024 |
| Valor: | R$ 183,34 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 10208/2024 |
| Valor: | R$ 861,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 10226/2024 |
| Valor: | R$ 3.107,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 10227/2024 |
| Valor: | R$ 940,87 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 10244/2024 |
| Valor: | R$ 143,82 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 10250/2024 |
| Valor: | R$ 168,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 10274/2024 |
| Valor: | R$ 620,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 10276/2024 |
| Valor: | R$ 1.271,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 10277/2024 |
| Valor: | R$ 180,72 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 10327/2024 |
| Valor: | R$ 1.704,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 10328/2024 |
| Valor: | R$ 309,00 |
