Documento: | Ata |
Número/Ano: | 71/2025 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 50/2025 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 14/05/2025 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 14/05/2025 |
Vigência: | 14/05/2025 à 14/05/2026 |
Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA AS AÇÕES GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E UTILIZAÇÃO POR DEMAIS SECRETARIAS, COM ENTREGA FRACIONADA E PARCELADA |
Contratado: | NILSE JULKOSKI ME |
CNPJ/CPF: | 06.069.859/0001-33 |
Ata: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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KATIA APARECIDA PICCININI MASSALAI | Fiscal | 14/05/2025 | 14/05/2026 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 14/05/2025 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Despesa: | MERENDA ESCOLAR |
Empenho: | 4987/2025 |
Valor: | R$ 295,94 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 5011/2025 |
Valor: | R$ 245,22 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 5012/2025 |
Valor: | R$ 57,40 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 5138/2025 |
Valor: | R$ 32,87 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 5250/2025 |
Valor: | R$ 4.541,80 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
Projeto/Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 5253/2025 |
Valor: | R$ 1.069,20 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Programa: | DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 5254/2025 |
Valor: | R$ 534,60 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 5255/2025 |
Valor: | R$ 534,60 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 5256/2025 |
Valor: | R$ 534,60 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 5257/2025 |
Valor: | R$ 1.336,50 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 5261/2025 |
Valor: | R$ 104,69 |