Documento: | Ata |
Número/Ano: | 104/2025 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 64/2025 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 30/05/2025 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 30/05/2025 |
Vigência: | 30/05/2025 à 30/05/2026 |
Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ELÉTRICO-ELETRÔNICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS GRÁFICOS |
Contratado: | TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
CNPJ/CPF: | 04.303.600/0001-80 |
Ata: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado. |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
---|---|---|---|---|
Outros | Contrato | 30/05/2025 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 5183/2025 |
Valor: | R$ 513,52 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 5194/2025 |
Valor: | R$ 6,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
Projeto/Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 5195/2025 |
Valor: | R$ 12,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Programa: | DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 5196/2025 |
Valor: | R$ 6,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 5197/2025 |
Valor: | R$ 6,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 5198/2025 |
Valor: | R$ 18,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 5199/2025 |
Valor: | R$ 6,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO |
Programa: | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 5200/2025 |
Valor: | R$ 6,00 |