| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 87/2025 |
| Modalidade: | Dispensa |
| Processo: | 89/2025 |
| Tipo: | CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 13/06/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 13/06/2025 |
| Vigência: | 13/06/2025 à 31/12/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 75, inc. II, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |
| Contratado: | DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 39.838.459/0001-02 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MARINES ZARICHTA | Fiscal | 13/06/2025 | 31/12/2025 |
| ESTELA INES BRAND | Fiscal | 13/06/2025 | 31/12/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 18/08/2025 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 16/06/2025 | Download | |
| Outros | Contrato | 13/06/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 5981/2025 |
| Valor: | R$ 430,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 5982/2025 |
| Valor: | R$ 1.290,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL |
| Projeto/Atividade: | DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 6001/2025 |
| Valor: | R$ 430,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL |
| Projeto/Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 6002/2025 |
| Valor: | R$ 1.290,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL |
| Projeto/Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 6003/2025 |
| Valor: | R$ 3.010,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | TRANSF. INC. FINANC. DA APS - COMPON. PERCAPITA PORT. 3.732 |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 8123/2025 |
| Valor: | R$ 430,00 |
