| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 148/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 94/2025 |
| Tipo: | CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 11/07/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 11/07/2025 |
| Vigência: | 11/07/2025 à 10/07/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS |
| Contratado: | GUILHERME BERGER ME |
| CNPJ/CPF: | 43.288.594/0001-90 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| SIMONE ADILIA FLORES DA SILVA | Fiscal | 11/07/2025 | 10/07/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 11/07/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 6535/2025 |
| Valor: | R$ 221,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 6536/2025 |
| Valor: | R$ 221,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 6537/2025 |
| Valor: | R$ 353,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO |
| Programa: | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 6538/2025 |
| Valor: | R$ 221,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 6539/2025 |
| Valor: | R$ 221,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Programa: | DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 6540/2025 |
| Valor: | R$ 221,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 6541/2025 |
| Valor: | R$ 561,50 |
