| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 18/2026 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 175/2025 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 05/02/2026 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 05/02/2026 |
| Vigência: | 05/02/2026 à 05/02/2027 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DESTINADOS À FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE/RS, COMPREENDENDO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INSUMOS DESTINADOS AO PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS |
| Contratado: | NILSE JULKOSKI |
| CNPJ/CPF: | 06.069.859/0001-33 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| SIMONE ADILIA FLORES DA SILVA | Fiscal | 05/02/2026 | 05/02/2027 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 05/02/2026 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 1303/2026 |
| Valor: | R$ 805,10 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 1304/2026 |
| Valor: | R$ 902,25 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 1305/2026 |
| Valor: | R$ 529,15 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 1306/2026 |
| Valor: | R$ 718,40 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Programa: | DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 1307/2026 |
| Valor: | R$ 529,15 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Programa: | DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 1308/2026 |
| Valor: | R$ 718,40 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 1309/2026 |
| Valor: | R$ 1.316,65 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 1310/2026 |
| Valor: | R$ 2.433,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 1311/2026 |
| Valor: | R$ 544,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 1312/2026 |
| Valor: | R$ 1.680,90 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Programa: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 1313/2026 |
| Valor: | R$ 1.167,25 |
