| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 41/2026 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 45/2026 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 05/05/2026 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 05/05/2026 |
| Vigência: | 05/05/2026 à 04/05/2027 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECÂNICA E ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS CORRELATOS, DESTINADOS A PARTE DA FROTA MUNICIPAL DE VANS, CAMINHONETE E CAMINHÕES, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS |
| Contratado: | BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
| CNPJ/CPF: | 94.467.412/0001-80 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ADIEL VICTOR RECH | Fiscal | 05/05/2026 | 04/05/2027 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 06/05/2026 | Download | |
| Outros | Ata de Registro de Preços | 05/05/2026 | Download | |
| Outros | Contrato | 05/05/2026 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 4417/2026 |
| Valor: | R$ 91,20 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 4418/2026 |
| Valor: | R$ 30,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Programa: | DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Despesa: | Geral |
| Empenho: | 5201/2026 |
| Valor: | R$ 551,00 |
