Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 211/2019 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 39/2019 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 28/05/2019 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 28/05/2019 |
Vigência: | 28/05/2019 à 31/12/2019 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, HIDRÁULICOS, TRANSMISSÃO, FLUIDOS E GRAXAS PARA USO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2019, COM ENTREGA PARCELADA. |
Contratado: | IGARATÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRÔNICO LTDA |
CNPJ: | 09.117.354/0001-95 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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Nenhum registro encontrado. |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Rescisão | 30/12/2019 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 05/06/2019 | Download | |
Outros | Contrato | 28/05/2019 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Programa: | DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Despesa: | LUBRIFICANTES |
Empenho: | 4874/2019 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Despesa: | LUBRIFICANTES |
Empenho: | 4877/2019 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Programa: | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | LUBRIFICANTES |
Empenho: | 4890/2019 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Programa: | DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 4902/2019 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 5280/2019 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | MANUTENÇÃO DA SMAS |
Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Despesa: | Geral |
Empenho: | 5345/2019 |
Valor: | R$ 0,00 |