Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4023
Data de lançamento:
25/04/2024
Tipo de empenho:
SUBVENÇÕES SOCIAIS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3350.43.01.00.00.00 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SUBVENÇÃO SOCIAL COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 (REQUISIÇÃO Nº 44918, ORDEM DE COMPRA Nº 1148/2024 E EMPENHO Nº 3105/2024), EM RAZÃO DE VALOR SOLICITADO A MENOR, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 1454/2024.
60.000,00
60.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2024
SUBVENÇÃO SOCIAL COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 (REQUISIÇÃO Nº 44918, ORDEM DE COMPRA Nº 1148/2024 E EMPENHO Nº 3105/2024), EM RAZÃO DE VALOR SOLICITADO A MENOR, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 1454/2024.
60.000,00
25/04/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
60.000,00
30/04/2024
Pagamento de Empenho 4023/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
60.000,00
TOTAL
60.000,00
60.000,00
60.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
