Nome do Credor: ASSOCIACAO ALPESTRENSE DE CULTURA E COMUNICACAO SO
Dados do Empenho
Número do empenho:
7135
Data de lançamento:
30/07/2024
Tipo de empenho:
SUBVENÇÕES SOCIAIS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3350.43.01.00.00.00 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
APOIO CULTURAL REFERENTE À FILMAGEM, NARRAÇÃO E TRANSMISSÃO DE PARTIDA DE FUTSAL DE INTERESSE PÚBLICO, DA EQUIPE FEMININA DE ALPESTRE, QUE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO NAS QUARTAS DE FINAL DA COPA AMZOP/SESC/SICREDI DE FUTSAL, NO DIA 29/06/2024, EM RODEIO BONITO-RS. A DIVULGAÇÃO DEVERÁ SER FEITA TAMBÉM NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO E FACEBOOK. ORDEM DE COMPRA Nº 2280/2024.AÇÃO DEVERÁ SER FEITA TAMBÉM NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO E FACEBOOK. ORDEM DE COMPRA Nº 2280/2024.(RE-EMPENHO PARA AJUSTE NO ELEM
0,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2024
APOIO CULTURAL REFERENTE À FILMAGEM, NARRAÇÃO E TRANSMISSÃO DE PARTIDA DE FUTSAL DE INTERESSE PÚBLICO, DA EQUIPE FEMININA DE ALPESTRE, QUE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO NAS QUARTAS DE FINAL DA COPA AMZOP/SESC/SICREDI DE FUTSAL, NO DIA 29/06/2024, EM RODEIO BONITO-RS. A DIVULGAÇÃO DEVERÁ SER FEITA TAMBÉM NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO E FACEBOOK. ORDEM DE COMPRA Nº 2280/2024.AÇÃO DEVERÁ SER FEITA TAMBÉM NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO E FACEBOOK. ORDEM DE COMPRA Nº 2280/2024.(RE-EMPENHO PARA AJUSTE NO ELEMENTO DE DESPESA)
1.200,00
30/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1193; LIQUIDADO NOS TERMO DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.
1.200,00
14/08/2024
Pagamento via Retorno Bancário
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
