Serviço de Informações Municipais®

Licitação:	12/2015
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Modalidade:	Convite
Data de abertura:	20/05/2015
Hora de abertura:	14:00:00
Data de homologação:
Situação:	Julgada

Exportar os Dados

Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
Nenhum registro encontrado.

Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: AUTO MECANICA GICA LTDA, CPF/CNPJ 90.033.499/0001-26
MASSA PLASTICA	UN	10,00	18,53000	185,30
SILICONE (TUBO)	UN	1,00	23,98000	23,98
MATERIAL PARA POLIMENTO	UN	1,00	119,90000	119,90
CANALETA DA PORTA (JOGO)	UN	1,00	162,60000	162,60
REBITE PARA LONA DE FREIO	UN	128,00	0,26000	33,28
GUARNIÇÃO DO VIDRO DA PORTA	UN	1,00	104,64000	104,64
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2,00	283,40000	566,80
GRADE DIANTEIRA COMPLETA	UN	1,00	591,00000	591,00
CONTRA PINO	UN	6,00	1,90000	11,40
FAIXA LATERAL MERCEDES BENZ (JOGO)	UN	1,00	211,50000	211,50
VARA DE SOLDA	UN	35,00	17,44000	610,40
MACANETA	UN	1,00	71,95000	71,95
KIT DEBRUM	KIT	1,00	256,34000	256,34
ENGRENAGEM DUPLA	UN	2,00	250,70000	501,40
EMBUCHAMENTO DIREÇÃO	UN	1,00	337,90000	337,90
ENGRAXADEIRA	UN	6,00	2,18000	13,08
BARRA DE DIREÇÃO	UN	1,00	468,70000	468,70
PARAFUSO SUPORTE	UN	20,00	5,45000	109,00
REPARO BOMBA	JG	1,00	119,90000	119,90
BUCHA DE MOLA TRASEIRO	UN	6,00	25,07000	150,42
BUCHA DA COLUNA	UN	1,00	81,75000	81,75
CORRENTE DUPLA	M	1,00	359,70000	359,70
ROTOR	UN	2,00	402,40000	804,80
EMENDA	UN	1,00	38,15000	38,15
CHAPA DE FERRO	KG	35,00	9,81000	343,35
GRAXA COMUM PARA LUBRIFICACAO	KG	1,00	23,98000	23,98
CATALIZADOR	L	1,00	28,60000	28,60
COLA JUNTA 3M	UN	1,00	10,90000	10,90
SUPORTE TRASEIRO	UN	2,00	120,00000	240,00
PINO DE CENTRO	UN	4,00	21,80000	87,20
LONA DE FREIO (JOGO)	JG	2,00	238,90000	477,80
LIXA	UN	30,00	7,63000	228,90
RETENTOR DO CUBO TRASEIRO	UN	2,00	37,06000	74,12
BUCHA PINO DE MOLA DIANTEIRO	UN	6,00	23,98000	143,88
ROLAMENTO	UN	4,00	76,30000	305,20
PONTEIRA DE DIREÇÃO	UN	2,00	163,50000	327,00
SUPORTE DE MOLA	UN	2,00	98,10000	196,20
TINTA AUTOMOTIVA	KG	5,00	106,00000	530,00
JUMELO DE MOLA	UN	2,00	92,65000	185,30
FITA ADESIVA (VEICULO/MAQUINA)	UN	3,00	6,12000	18,36
SINALEIRA	UN	2,00	65,40000	130,80
MANGUEIRA 100MM	M	9,00	46,87000	421,83
MAQUINA DO VIDRO	UN	2,00	85,50000	171,00
FORRO DA PORTA	UN	2,00	101,75000	203,50
CHAVETA PINO DE MOLA	UN	6,00	6,54000	39,24
COLA (TUBO)	UN	2,00	8,70000	17,40
ELETRODO DE SOLDA (CHASSIS)	UN	70,00	9,80000	686,00
TINTA FUNDO	LT	2,00	41,40000	82,80
MASSA RAPIDA (LATA)	UN	2,00	41,42000	82,84
MOLA	UN	4,00	174,40000	697,60
ROLAMENTO DO CUBO	UN	4,00	158,05000	632,20
ARRUELA PINO DE CENTRO DIANTEIRO	UN	6,00	2,18000	13,08
ARRUELA PINO DE CENTRO TRASEIRO	UN	6,00	3,27000	19,62
PINO DE MOLA TRASEIRO	UN	6,00	28,34000	170,04
PINO DE MOLA DIANTEIRO	UN	6,00	27,25000	163,50
MANGUEIRA 50 MM	M	10,00	40,85000	408,50
THINNER AUTOMOTIVO	L	10,00	11,00000	110,00
PARAFUSOS SOBERBO DIVERSOS	UN	15,00	0,54000	8,10
MANGUEIRA DE LONA	M	20,00	38,15000	763,00
PARAFUSO 08MM	UN	35,00	1,63000	57,05
SERVIÇO/TORNO	SRV	3,00	119,90000	359,70
SERVIÇO SUSPENSÃO, PARTE MECANICA E RECUPERAÇÃO CHASSIS	H	70,00	46,00000	3.220,00
SERVIÇO RECUOERAÇÃO DA GABINE E PINTURA	SRV	144,00	46,00000	6.624,00
Total do Fornecedor:				24.236,48
Total:				24.236,48

Contratos/Atas

Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	80/2015	27/05/2015 à 23/11/2015
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 90.033.499/0001-26 AUTO MECANICA GICA LTDA
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	79/2015	27/05/2015 à 23/11/2015
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 90.033.499/0001-26 AUTO MECANICA GICA LTDA

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3536	01/06/2015	AUTO MECANICA GICA LTDA	0,00	0,00	0,00
3537	01/06/2015	AUTO MECANICA GICA LTDA	0,00	0,00	0,00
3541	02/06/2015	AUTO MECANICA GICA LTDA	14.032,78	14.032,78	14.032,78
3542	02/06/2015	AUTO MECANICA GICA LTDA	10.203,70	10.203,70	10.203,70
Sub-total			24.236,48	24.236,48	24.236,48