Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5594 |
18/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.170,78 |
1.170,78 |
1.170,78 |
| 5604 |
19/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
688,26 |
688,26 |
688,26 |
| 5605 |
19/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
115,20 |
115,20 |
115,20 |
| 5734 |
21/07/2022 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
772,00 |
772,00 |
772,00 |
| 6121 |
22/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
597,94 |
597,94 |
597,94 |
| 6122 |
22/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.003,95 |
1.003,95 |
1.003,95 |
| 6160 |
22/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.259,71 |
2.259,71 |
2.259,71 |
| 6161 |
22/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.330,23 |
1.330,23 |
1.330,23 |
| 6198 |
26/07/2022 |
SENIO ERTHAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 6199 |
26/07/2022 |
NILSE JULKOSKI ME |
319,80 |
319,80 |
319,80 |
| 6249 |
28/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.611,72 |
1.611,72 |
1.611,72 |
| 6250 |
28/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
818,10 |
818,10 |
818,10 |
| 6268 |
29/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.237,40 |
2.237,40 |
2.237,40 |
| 6269 |
29/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.324,11 |
1.324,11 |
1.324,11 |
| 6317 |
01/08/2022 |
MORESCO E ANTUNES LTDA |
1.197,00 |
1.197,00 |
1.197,00 |
| 6340 |
02/08/2022 |
PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
1.209,50 |
1.209,50 |
1.209,50 |
| 6342 |
02/08/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 6345 |
03/08/2022 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
164,70 |
164,70 |
164,70 |
| 6346 |
03/08/2022 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
1.908,00 |
1.908,00 |
1.908,00 |
| 6379 |
03/08/2022 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
21.658,43 |
21.658,43 |
21.658,43 |
| Sub-total |
41.656,83 |
41.656,83 |
41.656,83 |
