Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1068 |
16/02/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.432,51 |
4.432,51 |
4.432,51 |
| 1426 |
18/02/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
401,85 |
401,85 |
401,85 |
| 1428 |
18/02/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
161,50 |
161,50 |
161,50 |
| 1431 |
18/02/2022 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
62,10 |
62,10 |
62,10 |
| 1474 |
18/02/2022 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
2.582,25 |
2.582,25 |
2.582,25 |
| 1523 |
21/02/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
714,40 |
714,40 |
714,40 |
| 1542 |
21/02/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
684,00 |
684,00 |
684,00 |
| 1552 |
21/02/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
8.160,28 |
8.160,28 |
8.160,28 |
| 1553 |
21/02/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
16.970,81 |
16.970,81 |
16.970,81 |
| 1554 |
21/02/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.698,80 |
1.698,80 |
1.698,80 |
| 1598 |
22/02/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
404,55 |
404,55 |
404,55 |
| 1599 |
22/02/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
844,12 |
844,12 |
844,12 |
| 1620 |
23/02/2022 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 1623 |
23/02/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.490,04 |
1.490,04 |
1.490,04 |
| 1626 |
24/02/2022 |
GENUIR LAURINDO DIAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1631 |
24/02/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.260,67 |
1.260,67 |
1.260,67 |
| 1632 |
24/02/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
19.635,37 |
19.635,37 |
19.635,37 |
| 1633 |
24/02/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
24.875,53 |
24.875,53 |
24.875,53 |
| 1635 |
24/02/2022 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
468,00 |
468,00 |
468,00 |
| 1638 |
24/02/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
40,50 |
40,50 |
40,50 |
| Sub-total |
87.687,28 |
87.687,28 |
87.687,28 |
