Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8481 |
05/10/2022 |
EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
4.397,99 |
4.397,99 |
0,00 |
| 8485 |
05/10/2022 |
ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 8489 |
05/10/2022 |
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR |
592,20 |
592,20 |
592,20 |
| 8493 |
05/10/2022 |
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
1.764,39 |
1.764,39 |
0,00 |
| 8497 |
05/10/2022 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
151,20 |
151,20 |
151,20 |
| 8501 |
05/10/2022 |
LEANDRO STRINGARI ME |
3.085,70 |
3.079,70 |
2.119,70 |
| 8504 |
05/10/2022 |
LEANDRO STRINGARI ME |
134,00 |
134,00 |
134,00 |
| 8507 |
05/10/2022 |
LIRA DA LUZ E CIA LTDA |
343,00 |
343,00 |
343,00 |
| 8527 |
05/10/2022 |
N T LUIZE |
2.309,95 |
1.814,49 |
1.814,49 |
| 8531 |
05/10/2022 |
NILSE JULKOSKI ME |
1.067,84 |
1.067,84 |
1.067,84 |
| 8542 |
05/10/2022 |
NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME |
384,30 |
384,30 |
384,30 |
| 8548 |
05/10/2022 |
VIDEQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMI |
462,28 |
462,28 |
462,28 |
| 8634 |
10/10/2022 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
169.531,92 |
110.308,98 |
110.308,98 |
| 8639 |
10/10/2022 |
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
43.840,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8669 |
10/10/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
96,04 |
96,04 |
96,04 |
| 8690 |
11/10/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.217,73 |
2.217,73 |
2.217,73 |
| 8791 |
19/10/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.043,20 |
1.043,20 |
1.043,20 |
| 8792 |
19/10/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.418,82 |
1.418,82 |
1.418,82 |
| 8802 |
19/10/2022 |
NILSE JULKOSKI ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 8808 |
19/10/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
390,04 |
390,04 |
390,04 |
| Sub-total |
233.635,60 |
130.071,20 |
122.948,82 |
