Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1834 |
09/03/2022 |
TONIN E TONIN LTDA |
370,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8601 |
06/10/2022 |
CS SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA |
74.640,00 |
43.836,20 |
43.836,20 |
| 8777 |
18/10/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 8780 |
18/10/2022 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
| 8830 |
21/10/2022 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
243,61 |
243,61 |
243,61 |
| 9249 |
21/10/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
326,39 |
326,39 |
326,39 |
| 9301 |
24/10/2022 |
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
496,61 |
496,61 |
496,61 |
| 9302 |
24/10/2022 |
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
221,48 |
221,48 |
221,48 |
| 9439 |
27/10/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
490,73 |
490,73 |
490,73 |
| 9555 |
01/11/2022 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
| 9577 |
01/11/2022 |
INGÁ VEÍCULOS LTDA |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 9611 |
04/11/2022 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
646,10 |
0,00 |
0,00 |
| 10555 |
30/11/2022 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
1.938,30 |
0,00 |
0,00 |
| 10602 |
01/12/2022 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
646,10 |
646,10 |
0,00 |
| 10652 |
05/12/2022 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
80,67 |
80,67 |
80,67 |
| 10653 |
05/12/2022 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
78,94 |
78,94 |
0,95 |
| 10665 |
06/12/2022 |
IESA VEICULOS LTDA |
413,04 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
81.445,97 |
47.274,73 |
46.550,64 |
| Total |
81.445,97 |
47.274,73 |
46.550,64 |
